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    關于2018年省級預算調整方案的報告

    2018-10-10 19:36 |  來源:湖北省財政廳公眾網

    關于2018年省級預算調整方案的報告

    ——2018年9月28日在湖北省第十三屆人民代表大會

    常務委員會第五次會議上

    湖北省財政廳廳長 龍正才

     

    主任、各位副主任、秘書長、各位委員:

    今年5月因發行地方政府債券和規范非稅收支預算管理等原因提請省人大常委會審查批準省級預算調整方案后,中央和省委、省政府又出臺了一系列重大政策措施,部署了相關重要工作,需對省級預算作出相應調整。根據《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國各級人民代表大會常務委員會監督法》《湖北省實施<中華人民共和國各級人民代表大會常務委員會監督法>辦法》的相關規定,受省人民政府委托,現將2018年省級預算調整方案報告如下:

    一、省級一般公共預算調整情況

    (一)省級一般公共預算收入

    省級一般公共預算收入調整的主要原因:一是中央財政對我省轉移支付補助年初按預計數編列,預算執行中一些項目發生了變化;二是根據2017年財政決算辦理情況據實調整上年結轉收入;三是落實中央和省委、省政府的相關決策部署,動用省級預算穩定調節基金安排部分重點支出。

    省級一般公共預算總收入由4426.6億元調整為4656.7億元,調增230.1億元。其中:轉移性收入由3933.6億元調整為4163.7億元,調增230.1億元。

    調整的主要項目是:

    1.一般性轉移支付收入調增54.8億元。主要是中央財政進一步加大對我省的財力補助力度,增加均衡性轉移支付28.8億元、縣級基本財力保障機制獎補資金11.8億元、城鄉居民醫療保險轉移支付5.4億元、重點生態功能區轉移支付2.8億元、革命老區轉移支付1.4億元、貧困地區轉移支付收入2.8億元。

    2.上年結轉收入調增95.3億元。主要是根據省人大常委會批準的2017年省級決算據實調整。

    3.調入資金調增80億元。主要是貫徹落實省委、省政府重大決策部署,從預算穩定調節基金中調入80億元,統籌安排省本級重點項目支出和對市縣的財力性補助。調入后省級預算穩定調節基金余額為70億元。

    (二)省級一般公共預算支出

    省級一般公共預算支出調整的主要原因:一是年初向省人民代表大會報告今年省級預算時,根據上年前十個月的預算執行情況,將上年預計結轉數編入年初預算,決算辦理完畢后,根據實際結轉情況進行了調整;二是在部門預算執行中,有關部門和單位對部分支出項目進行了調劑,部分支出的預算級次和列支科目發生了變化;三是中央財政增加轉移支付補助后,相應增加了省本級支出和對市縣的轉移支付補助;四是動用預算穩定調節基金安排了部分重大支出。

    省級一般公共預算總支出由4426.5億元調整為4656.7億元,調增230.2億元。其中:

    1.省本級一般公共預算支出

    省本級一般公共預算支出由805.9億元調整為857.9億元,調增52億元。

    部分支出科目調增的主要原因:一是省級基本建設支出和預留支出分配使用后,轉列相關科目支出;二是中央一般性轉移支付分配后,部分資金由省本級使用相應增列相關科目支出;三是新增安排的省本級重大項目支出,反映到相關科目支出。

    部分支出科目調減的主要原因:一是上年決算辦理完畢后,根據實際結轉數額調減相關科目支出;二是按政策收回省級預算結余資金,相應調減相關科目支出;三是部門和單位在預算執行中對部分支出項目調減,科目支出相應減少。

    調整的主要項目是:

    一般公共服務支出由69.1億元調整為76.3億元,調增7.2億元,主要是中央一般性轉移支付增加棉花公證檢驗經費、退役士兵安置經費,以及年初預算安排的基本建設投資資金執行中調整到綜合改造項目、放管服信息化平臺項目、檔案館新館建設項目等。

    公共安全支出由176.5億元調整為179.9億元,調增3.4億元,主要是增加省級預算內基本建設投資安排的法院系統基本建設支出。

    教育支出由121.3億元調整為124.7億元,調增3.4億元,主要是中央增加高等教育經費補助。

    科學技術支出由12.9億元調整為15.8億元,調增2.9億元,主要是增加省級預算內基本建設投資安排的科技館新館項目經費,以及年初預算安排的資源勘探信息等支出調整到本科目。

    文化體育與傳媒支出由21億元調整為22.8億元,調增1.8億元,主要是中央一般性轉移支付增加博物館紀念館逐步免費開放補助經費,以及省級增加黨報黨刊補助經費。

    社會保障和就業支出由156.9億元調整為158.8億元,調增1.9億元,主要是中央和省級一般性轉移支付養老保險資金、企業退休人員困難補助分配使用后增加支出。

    醫療衛生與計劃生育支出由15億元調整為17.7億元,調增2.7億元,主要是年初預算安排的基本建設投資資金執行中調整到醫院基建項目經費,以及單位調整增加公費醫療經費支出。

    農林水支出由63.9億元調整為64.8億元,調增0.9億元,主要是省級一般性轉移支付增加水利建設工程等經費。

    交通運輸支出由19.3億元調整為40.6億元,調增21.3億元,主要是中央一般性轉移支付增加車輛購置稅公路建設補助經費,以及年初預算安排的重點鐵路建設省級資本金執行中調整到本科目。

    援助其他地區支出由4.6億元調整為5.4億元,調增0.8億元,主要是增加援藏援疆項目建設。

    國土海洋氣象等支出由12.9億元調整為13.8億元,調增0.9億元,主要是省級增加礦業權價款退款經費。

    其他支出由84億元調整為87億元,調增3億元,主要是年初預算暫列本科目的部分基本建設支出,執行中按照具體用途轉列相關科目,同時,根據省委、省政府決策部署,增加支持新舊動能轉換、科技創新等重大項目支出40億元暫列本科目。

    此外,部分預算收支發生變化的項級科目,在《2018年省級預算調整(草案)》備注中也進行了說明。

    2.轉移性支出

    轉移性支出由3607.6億元調整為3785.8億元,調增178.2億元。調整的主要項目是:

    一般性轉移支付由1809.7億元調整為1905.8億元,調增96.1億元。主要是落實省委、省政府“財力下移,照顧基層”要求,統籌省級財力和中央補助,增加均衡性轉移支付支出30億元(市州高質量發展激勵性轉移支付20億元、長江經濟帶綠色發展補助10億元)、縣級基本財力保障機制獎補資金51.8億元,提高市縣財力保障水平,幫助實現“保工資、保運轉、保基本民生”和防控財政風險的政策目標;同時,增加重點生態功能區支出2.8億元、革命老區支出1.4億元、其他一般性轉移支付支出2億元(環境空氣質量生態補助1億元、垃圾處理獎補資金1億元)。

    結轉下年支出由219.2億元調整為301.3億元,調增82.1億元,主要是根據2017年財政決算辦理情況據實調整。

    二、省級政府性基金預算調整情況

    省級政府性基金預算收入和支出調整主要原因是年初預算的數額根據預計編列,決算辦理完畢后,需根據實際情況調整。

    省級政府性基金預算總收入由917.4億元調整為919.8億元,調增2.4億元。其中:

    省本級政府性基金收入由139.7億元調整為141.6億元,調增1.9億元。主要是專項債券對應項目形成的專項收入繳入國庫。

    上年結轉收入由79.5億元調整為80億元,調增0.5億元,主要是根據上年決算情況據實調增。

    省級政府性基金預算總支出由917.4億元調整為919.8億元,調增2.4億元。其中:

    省本級政府性基金支出由214.6億元調整為215.5億元,調增0.9億元。主要是調增專項債務付息支出和發行費支出,同時,據實調減電影基金、民航發展基金。

    政府性基金轉移支出由702.8億元調整為704.3億元,調增1.5億元。主要是據實增加了年終結轉。

    以上方案,提請審議。

    附件:2018年省級預算調整草案

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